Gérer la liste des avoirs
Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture, en saisie directe ou issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif.
Résultats pour "COMPTE JOURNAL"
Gérer la liste des factures clients
Cette liste répertorie toutes les factures clients. Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée, ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de livraison validé, soit à partir d’un devis, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande, bon de livraison ou devis. Vous pouvez à partir …
Effectuer des traitements de factures clients et fournisseurs
Après la saisie d’une facture, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client ou fournisseur.
Gérer la liste des règlements clients
Cette liste regroupe tous les règlements clients. Cette commande vous permet de saisir, modifier ou supprimer les règlements, à la fois pour les factures mais également les avoirs. Elle présente les mêmes particularités de fonctionnement que celles des clients, articles, factures etc. Créer un règlement Modifier un règlement Ventes > Règlements > bouton Modifier Pour modifier un règlement, sélectionnez-le …
Saisir une écriture d’achat d’immobilisation
Lorsque vous saisissez une nouvelle immobilisation, à la validation (via la bouton OK), un message vous demande si vous voulez enregistrer l’écriture de l’immobilisation. Si vous acceptez, la fenêtre Achat d’immobilisation s’affiche. Les informations suivantes sont reprises de la fiche de l’immobilisation : journal, compte de l’immobilisation, date, date d’échéance, libellé, Total TTC, Taux de TVA, Total HT, …
Saisir une immobilisation / un crédit-bail
Saisie d’une immobilisation Immobilisations > Liste des immobilisations > bouton Créer La fiche immobilisation est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d’un crédit-bail. Entête Saisissez le Code de l’immobilisation puis appuyez sur <Tabulation> ou sur <Entrée>. Le curseur passe à la zone suivante. Saisissez le Libellé puis passez à la zone suivante. Déterminez …
Configurer les données de base du dossier
Avant de commencer à saisir les pièces commerciales et les écritures, vous devez passer en revue les différents éléments de base de votre dossier. Nous vous conseillons de créer ces éléments selon l’ordre suivant : les clients les prospects les fournisseurs les représentants les banques les modes de paiements les taux de TVA les taux …
Créer ou modifier un mode de paiement
La liste des modes de paiement contient la plupart des mode de paiement utilisés. Vous pouvez créer ou modifier les modes de paiement existants.
Effectuer la réouverture d’un exercice
La réouverture d’un exercice intervient après la clôture d’un exercice.
Effectuer les traitements de fin d’exercice
A chaque fin d’exercice comptable, vous devez effectuer un certains nombres d’opérations afin que votre comptabilité reflète le plus fidèlement possible votre société.
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