Gestion commerciale  Achats

Gestion commerciale

Annuler un acompte 

Le menu Achats est uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Vous ne pouvez pas supprimer les règlements d’acompte à partir de la liste des règlements. Ouvrez la pièce commerciale concernée : Ventes ou Achats > Factures > sélection d’une facture > bouton Régler > Annulation acompte ou Ventes ou Achats >


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Saisir un acompte 

Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer.  Le montant de l’acompte est déduit du solde dû. Vous pouvez saisir un acompte à partir des pièces commerciales (devis, commande, facture) non soldées. Lorsque vous saisissez un acompte, Sage 50 génère automatiquement une facture d’acompte.


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Ajouter des sous-totaux dans une facture 

Pour une meilleure lisibilité de vos pièces commerciales, vous pouvez ajouter jusqu’à 3 niveaux de sous-totaux dans l’impression de vos documents. Les sous-totaux doivent être définis lors de l’établissement de la pièce commerciale ou lors de sa modification, dans l’onglet Lignes,  comme suit : Accédez à la saisie ou à la modification d’une pièce commerciale. Ventes


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Gérer les bons de réception 

Après la saisie d’un bon de réception (ou le transfert d’une commande en BR), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre fournisseur.


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Gérer la liste des factures d’acompte fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures d’acompte. En effet, lorsque vous saisissez un acompte, une facture d’acompte est automatiquement générée. Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d’émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE). Achats > Factures d’acompte Vous pouvez à partir de cette fenêtre ouvrir la facture d’acompte, consulter le fournisseur ou le


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Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette


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Gérer la liste des avoirs fournisseurs 

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes


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Gérer la liste des commandes fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les commandes fournisseurs. Achats > Commandes Une commande reste modifiable tant qu’elle n’a pas été soldée par un ou plusieurs bons de réception (BR). Il s’agit d’une commande ouverte. A partir de cette fenêtre vous pouvez créer, modifier, supprimer une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (transfert en BL, transfert en facture, etc.). Les commandes



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Créer une pièce fournisseur – Onglet Infos Tiers 

Accédez à l’onglet Infos Tiers de la pièce fournisseur. Achats > Pièces fournisseurs > onglet Infos Tiers de la pièce commerciale en cours Sélectionnez dans la liste déroulante la forme juridique de la société (SARL, SA, etc.). Le nom de la société s’affiche automatiquement. L’adresse saisie dans la fiche fournisseur est indiquée. Modifiez-la si besoin.  Ce bouton permet d’afficher la



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