Gestion commerciale  Achats

Gestion commerciale

Gérer la liste des bons de livraison 

Cette liste répertorie tous les bons de livraison. Dans la plupart des cas, un bon de livraison intervient à la suite d’une commande. Mais vous pouvez générer les bons de livraison de deux façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de commande, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande. Vous


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Gérer la liste des commandes clients 

Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cette liste répertorie toutes les commandes clients. Ventes > Commandes Une commande reste modifiable tant qu’elle n’a pas été soldée par un ou plusieurs bons de livraison (BL). Il s’agit d’une commande ouverte. Vous pouvez saisir une commande directement mais une commande peut aussi provenir d’un devis. A


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Gérer la liste des fournisseurs 

La liste des fournisseurs présente les mêmes particularités que celle des clients. Cette fenêtre contient au fur et à mesure de leur création, la liste des fournisseurs identifiés par leur code, leur nom, leur famille, le crédit dont ils disposent, etc., suivant le paramétrage des colonnes que vous déterminez.


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Créer une fiche fournisseur : onglet Adresse 

Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation du fournisseur. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes :


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Créer une fiche fournisseur : onglet Banque 

Listes > Fournisseur > onglet Banque Dans la zone Identification, renseignez le code IBAN et le code BIC du compte. Renseignez le Code banque, le Code guichet, le Numéro de compte ainsi que la Clé RIB. Les informations concernant l’identification bancaire sont disponibles sur un de vos Relevés d’Identité Bancaire (R.I.B.). Le code IBAN correspond à l’identification internationale d’un compte bancaire. Le code


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Créer une fiche fournisseur : onglet Complément 

Listes > Fournisseur > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la


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Créer une fiche fournisseur – onglet Contacts 

Listes > Fournisseur > onglet Contacts Les informations de cet onglet sont facultatives ; il s’agit du nom des interlocuteurs chez ce fournisseur. Le contact indiqué en première ligne (en gras) est le contact principal. Cliquez sur le bouton  pour saisir un nouveau contact. Saisissez les informations du contact (nom, fonction, téléphone, e-mail, etc.). Pour supprimer un contact,


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Gérer les commandes des articles en rupture 

Cette commande vous permet de générer automatiquement des bons de commandes destinés à vos fournisseurs afin de réapprovisionner vos articles en rupture de stock. Seuls les articles ayant un code fournisseur sont pris en compte. Un assistant vous permet de paramétrer vos bons de commandes en 3 étapes. Traitements > Commandes articles en rupture Pour


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Gérer les commandes fournisseurs 

Cette commande permet de réapprovisionner des articles qu’ils soient en rupture de stock ou non. Les bons de commande fournisseurs correspondant sont générés automatiquement.



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