Comptabilité  Configuration

Comptabiliser les écritures des clients de l’UE 

Depuis juillet 2021, de nouvelles règles en matière de TVA sont applicables aux ventes à distance à des consommateurs européens (B2C). Pour les activités de commerce électronique ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros pour les ventes à distance auprès de particulier au sein de l’Union Européenne, la facturation sera à réaliser en


Comptabilité

Sélectionner les comptes accessibles lors du lettrage manuel 

Lorsque vous lettrez manuellement des écritures, vous pouvez choisir de faire défiler tous les comptes ou uniquement les comptes ayant des écritures à lettrer. Une préférence vous permet d’effectuer votre choix.


Comptabilité

Modifier un taux de TVA fourni par défaut 

Vous ne pouvez pas modifier les taux de TVA fournis par défaut. Si vous souhaitez utiliser des taux de TVA qui n’existent pas dans la liste, vous devez obligatoirement en créer de nouveaux.


Comptabilité

Indiquer les comptes à utiliser par défaut 

Dans les paramètres comptabilité, vous pouvez définir les comptes utilisés par défaut lors de l’enregistrement de vos écritures.


Comptabilité

Définir les paramètres comptabilité 

Pour consulter la documentation des Paramètres comptabilité, cliquez sur les liens suivants : Définir les dates d’exercice et de période de saisie Automatiser la comptabilisation des pièces et règlements Sélectionner un régime fiscal Définir le mode d’affectation des comptes aux clients/fournisseurs Définir les codes journaux utilisés par défaut Indiquer les comptes à utiliser par défaut


Comptabilité

Définir les codes journaux utilisés par défaut 

Les différents types de journaux à utiliser par défaut sont pré-paramétrés dans Sage 50. Vous pouvez modifier ce paramétrage si vous le souhaitez. Pour cela, utilisez la fonction suivante : Dossier > Paramètres > Comptabilité > Onglet Racines/Défauts  


Comptabilité

Définir le mode d’affectation des comptes aux clients/fournisseurs 

Sage 50 propose différentes méthodes d’affectation de comptes à vos clients et fournisseurs. Ouvrez les paramètres comptabilité de votre dossier (onglet Tiers). Dossier > Paramètres > Comptabilité > Onglet Tiers Sélectionnez le mode d’affectation de compte qui vous sera proposé lors de la création de fiches clients et fournisseurs : Automatique : choisissez dans la liste


Comptabilité

Sélectionner un régime fiscal 

A tout moment, vous pouvez modifier le régime fiscal de votre dossier.


Comptabilité

Automatiser la comptabilisation des pièces et règlements 

Générez automatiquement vos écritures dans le brouillard à la validation des pièces ou à l’enregistrement des règlements.


Comptabilité

Définir les dates d’exercice et de période de saisie 

Vous pouvez définir les dates de début et de fin d’exercice dans les paramètres comptabilité de votre dossier.



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