Gestion commerciale

Créer une fiche fournisseur : onglet Complément


Listes > Fournisseur > onglet Complément

Nature

Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA.

  1. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA.
    • Local : pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la TVA dans le fichier Articles.
    • CEE : dans le cas d’exportation dans un pays de la Communauté Européenne.
    • Hors CEE : si vous exportez dans un pays étranger, hors CEE.
    • Suspension de taxe : pour les fournisseurs non assujettis à la TVA.
      Vous pouvez changer ponctuellement dans une pièce commerciale la nature du fournisseur notamment pour le mode Suspension de taxes.
  2. Indiquez le N.I.I., numéro d’Immatriculation de TVA du fournisseurs utilisé lors d’une opération commerciale avec la CEE.
  3. Cochez la case Assujetti à TPF lorsque votre fournisseur est assujetti à TPF.

Comptabilité

Si vous exportez des comptes vers un logiciel de comptabilité Ciel, un numéro de compte (qui peut être alphanumérique) est attribué à chaque fournisseur dans la zone Compte comptable.

Dans le cadre d’une gestion analytique par fournisseur de votre comptabilité, vous pouvez lui attribuer un code analytique. Le bouton Liste  vous permet d’accéder à la liste des codes analytiques déjà saisis.

Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Premium. Le bouton  vous permet de définir plusieurs codes analytiques.
Vous pouvez à partir de la liste des codes analytiques en créer d’autres.

Divers

  1. Saisissez le taux de remise accordé au fournisseur sur le total facturé.
  2. Sélectionnez à l’aide du bouton Liste  le dépôt du fournisseur.
  3. Cochez l’option fournisseur Divers s’il s’agit d’un fournisseur occasionnel.

La date de création de la fiche fournisseur est rappelée.
Vous pouvez par la suite rechercher un fournisseur en fonction de sa date de création.

Gestion de la TVA

Même si vous avez déclaré être soumis au régime de TVA sur les encaissements dans les paramètres de facturation, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu’un compte fournisseur est soumis à la TVA sur les débits.

Dans ce cas, lors du transfert des écritures en comptabilité, le compte de TVA à utiliser s’adaptera automatiquement.

Affaire

Vous pouvez associer une affaire à un fournisseur. Pour cela, sélectionnez le code affaire en cliquant sur l’icône . Ainsi, l’affaire sera systématiquement insérée dans les nouvelles pièces commerciales du fournisseur.


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