Gérer la liste des avoirs fournisseurs

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons :

issus d’un transfert de facture
en saisie directe
issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif.

Achats > Avoirs

Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.).

Les commandes

	créer un avoir
	modifier un avoir Pour modifier un avoir (non validé), sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre Avoir s’affiche. Effectuez les modifications puis cliquez sur OK pour valider.
	supprimer un avoir Pour supprimer un avoir, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer. Un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur le bouton Oui. Un avoir validé ne peut être supprimé.
	lancer l’impression d’un avoir Le bouton Imprimer vous permet de lancer directement l’impression de la pièce commerciale sélectionnée. Vous pouvez sélectionner dans la liste un format d’impression à utiliser (format A4, BF A4 C BLEU, etc.).
	lancer l’aperçu d’un avoir Si vous souhaitez visualiser l’avoir avant de l’imprimer, cliquez sur le bouton Aperçu. La pièce commerciale s’affichera telle qu’elle s’imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu Dossier – commande options puis états paramétrables). Une fenêtre affiche l’aperçu avant impression. Utilisez le bouton et son menu déroulant pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale. Mise en page mise-en-page
	valider un avoir Pour valider un avoir, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Valider]. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur le bouton Oui. Un autre message vous indique que la validation s’est bien déroulée. Cliquez sur le bouton OK.
	effectuer un remboursement d’avoir
	activer les options relatives à l’avoir (dupliquer, etc.) Le bouton [Options] vous permet d’activer certaines commandes (dupliquer, etc.). La plupart de ces commandes sont aussi accessibles par le menu Contextuel. Dupliquer un avoir Cette commande vous permet de dupliquer l’avoir sélectionné. Un message vous informe qu’un nouvel avoir a été généré. Considérer non-comptabilisée Ce traitement vous permet de « décomptabiliser » une pièce commerciale déjà comptabilisée. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur Oui pour valider. Un second message vous informe que la pièce a bien été définie comme non-comptabilisée. Considérer comptabilisée Ce traitement vous permet de comptabiliser une pièce commerciale non comptabilisée. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur Oui pour valider. Ouvrir le fournisseur Cette commande vous permet de consulter la fiche du fournisseur pour lequel l’avoir a été créé. Ouvrir le représentant Cette commande vous permet de consulter la fiche du représentant défini pour cette pièce.
	Générer l’écriture Cette commande permet de générer l’écriture d’un avoir fournisseur et de la comptabiliser. Sélectionnez l’avoir concerné. Cliquez sur le bouton [Générer l’écriture] situé dans la barre d’actions. Un message vous informe que l’avoir a bien été comptabilisé et précise le numéro de mouvement généré.
	Ouvrir l’écriture Cette commande permet de visualiser l’écriture enregistrée pour l’avoir d’un fournisseur. Sélectionnez l’avoir du fournisseur. Cliquez sur le bouton [Ouvrir l’écriture] situé dans la barre d’actions. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d’écritures de l’avoir. Vous pouvez alors modifier l’écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : Journal, Libellé (du mouvement et de la ligne), Commentaire, N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier, Référence du pointage/lettrage, Code analytique, Quantité, Rubriques personnalisées (Infos perso). Cliquez sur le bouton [Enregistrer].