Equilibrer le lettrage
Si un écart de règlement existe entre la facture et le paiement, vous devez effectuer un équilibrage du lettrage.
Résultats pour "REGLEMENT FACTURE CLIENT"
Créer un client
La facturation électronique interviendra à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. Préparez-vous dès maintenant à ce changement. Mettez tout en œuvre pour mettre en conformité votre comptabilité avec cette nouvelle exigence. La facturation électronique nécessite la présence obligatoire de certaines informations. Commencez par vérifier qu’elles sont présentes dans …
Afficher les options de liste
A partir de toutes les listes (factures, avoirs, client, fournisseurs, etc.), vous pouvez afficher les options de la liste depuis le bouton Options de la liste.
Générer une lettre de relance
La fonction Relance affiche la liste des pièces contenant un encours client dont l’échéance est dépassée.
Encaisser ou régler un montant rapidement
Saisies > Régler un montant ou Encaisser un montant ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Paiements Ces fonctions permettent d’enregistrer : les règlements issus de vos clients, par le montant encaissé, les règlements effectués à vos fournisseurs, par le montant décaissé. L’intégralité des écritures clients ou fournisseurs est reprise, quel que …
Encaissement et Paiement
Saisies > Paiement ou Encaissement ou Traitements > TVA Encaisser un règlement client ou payer un règlement à un fournisseur Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d’enregistrer respectivement les règlements à vos fournisseurs et ceux de vos clients. Le principe est similaire à l’enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques particularités viennent s’y ajouter. …
Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée
Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la …
Paramètres Facturation : onglet Etats
Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Etats Nombre d’exemplaires Cochez la case Édition des factures selon le client afin d’imprimer automatiquement le nombre de documents indiqué dans la zone Nombre exemplaire facture de l’onglet Complément de la fiche client. Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cochez la case Édition des étiquettes articles selon le stock afin de lancer l’impression …
Définir les paramètres de numérotation
La fenêtre Paramètres de numérotation permet de définir la numérotation des éléments (pièces commerciale, tiers, etc.). Pour effectuer les paramétrages, accédez aux Paramètres de numérotation (Dossier > Paramètres > Numérotation)…
Définir les paramètres TVA
Dans la fenêtre Paramètres TVA, cliquez sur l’onglet correspondant aux données à modifier.
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