Résultats pour "FEC"

Comptabilité

Gérer les règles d’affectation relevé 

Afin de faciliter les saisies des relevés bancaires, les règles permettent l’attribution automatique d’un compte, d’un mode de paiement et éventuellement d’un code analytique aux opérations d’un relevé bancaire.

Gestion commerciale

Effectuer le lettrage automatique des règlements 

Lorsque vous effectuez un règlement de factures ou avoirs en Gestion commerciale, une écriture est automatiquement générée dans votre comptabilité. Le lettrage de cette écriture s’effectue automatiquement dans votre comptabilité. Dans votre gestion commerciale Accédez à la liste des factures. Ventes > Factures Sélectionnez la ou les factures ou acomptes  à régler. Cliquez sur le

Comptabilité

Effectuer la Synchro compta des données 

Principe Le transfert de données par Synchro compta facilite les échanges entre l’expert-comptable et son client. Echanges > Synchro compta La Synchro compta permet en effet d’échanger des informations (émission et réception) de façon dynamique et rapide. exemple Le client exécute une Synchro compta pour envoyer ses écritures à son expert-comptable. L’expert récupère ces données

Comptabilité

Effectuer un remboursement d’emprunt 

Le remboursement de l’emprunt est une opération ponctuelle ou régulière. Si vous souhaitez rembourser la totalité de votre emprunt, l’opération est donc ponctuelle et ne doit être effectuée qu’une seule fois. Si vous souhaitez rembourser une partie de votre emprunt, l’opération est régulière, vous pouvez répéter cette opération tant que votre emprunt n’est pas soldé.

Comptabilité

Effectuer une saisie au kilomètre 

Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours d’un même mois. C’est ce que l’on nomme également la saisie par bordereau.

Comptabilité

Effectuer la saisie standard des écritures 

Saisies > Saisie standard Ce mode de saisie permet d’enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). A titre d’exemple, nous allons détailler

Affecter un son à des traitements 

Dossier > Options > Préférences > Environnement La fenêtre Préférences sonores permet d’affecter un son à de nombreux traitements : fin d’impression, validation d’un mot de passe, clic sur un onglet, etc. Vous pouvez affecter pour chaque action, soit : le son système : choisissez l’option Défaut système. l’un des sons livrés avec le logiciel : activez l’option Interne et

Gestion commerciale

Effectuer le mandat des prochains prélèvements SEPA 

Dans le cas où vous effectuez des prélèvements SEPA, vous devez obligatoirement renseigner les informations du mandat de votre client, vous autorisant à le débiter. Listes > Clients > onglet Banque > bouton Mandat SEPA Indiquez la référence et la date figurant sur le mandat de votre client. Cliquez sur le bouton OK. Ces informations seront reprises dans le fichier

Comptabilité

Effectuer la réouverture d’un exercice 

La réouverture d’un exercice intervient après la clôture d’un exercice.

Comptabilité

Effectuer un lettrage automatique 

Le traitement que vous effectuez par cette commande est identique à celui que vous lancez avec le bouton Lettrage auto de la commande Lettrage manuel, à la différence près que vous pouvez lettrer plusieurs comptes en même temps et que seuls les comptes déclarés lettrables sont pris en compte. Traitements > Lettrage automatique Précisez la période pour laquelle vous

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