Dossier > Options > Préférences > Gestion Commerciale La commande Modèles de pièce fournisseurs permet de sélectionner un modèle pour chaque type de pièce (modèle de commande, bon de réception, facture d’acompte, facture, avoir). Cochez l’option Défaut si vous souhaitez conserver le modèle proposé par défaut. Cochez l’option Demander si vous souhaitez que le logiciel vous propose de choisir un modèle dans …
Dossier > Options > Préférences > Liaison comptable > Import des écritures Ces options sont utilisées pour importer les écritures d’un autre logiciel Ciel (Ciel Compta, Ciel Associations, etc.). Onglet Principal Répertoire source Le répertoire source est le répertoire dans lequel est situé le fichier d’import. Deux options sont proposées : Automatique : le fichier d’import …
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d’impressions. La fenêtre Préférences Dossier > Options > Préférences La fenêtre Préférences se présente sous la forme d’une liste contenant les …
Votre tableau de bord affiche les principales informations de comptabilité et de gestion de votre société.
Les factures d’acompte générées est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes …
A partir de la liste des commandes fournisseurs, vous pouvez créer, modifier, supprimer une ou plusieurs commande(s) ou effectuer certains traitements (transfert en BL, transfert en facture, etc.).
Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.
Gestion > Achats > Détail pièces fournisseurs Cette fenêtre vous permet d’obtenir des informations détaillées sur chaque pièce commerciale d’achat (commande, bon de réception, facture, facture d’acompte, avoir, etc.) qui a été saisie. Options d’affichage Plusieurs options vous permettent d’affiner le résultat : Vous pouvez afficher la liste des pièces par fournisseur (Tous les fournisseurs ou un fournisseur précis) …
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