Listes > Prospects > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les prospects se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la …
Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation du prospect. Cette adresse est utilisée pour les devis. Listes > Prospects > onglet Adresse Saisissez l’adresse postale de facturation du prospect. Sélectionnez la Forme juridique dans la liste déroulante. Précisez ensuite le numéro de Téléphone du prospect (fixe, portable), le Fax, le Télex, l’e-mail, éventuellement l’adresse de son Site Internet.
Le terme Représentant englobe tous les commerciaux travaillant dans une entreprise. Cette fenêtre contient la liste des représentants identifiés par leur code, leur nom, leur fonction, leur commission etc.
Les statistiques peuvent s’appliquer aux clients, aux fournisseurs, aux articles ou aux représentants. Les statistiques clients, fournisseurs, articles ou représentants sont directement disponibles à partir de la fenêtre Client, Fournisseur, Articles ou Représentants. Ces statistiques peuvent être représentées graphiquement ou imprimées. Elles sont calculées en fonction des pièces de vente ou d’achat validées. Vous pouvez obtenir des statistiques pour : …
La fenêtre Représentant contient des informations qui vont vous permettre de gérer les taux de commission attribués aux représentants.
Dans cette fenêtre, vous retrouvez tous les codes TPF existants.
Cette fenêtre est composée de quatre zones, nécessaires à l’enregistrement d’un taux de TPF pour la gestion de vos pièces commerciales.
La liste des taux de TVA affiche les taux de TVA en vigueur. Le taux qui s’affiche en gras dans la liste est celui qui sera appliqué par défaut. Vous pouvez créer autant de taux de TVA que vous souhaitez.
Cette commande vous permet de générer automatiquement des bons de commandes destinés à vos fournisseurs afin de réapprovisionner vos articles en rupture de stock. Seuls les articles ayant un code fournisseur sont pris en compte. Un assistant vous permet de paramétrer vos bons de commandes en 3 étapes. Traitements > Commandes articles en rupture Pour …
Cette commande n’est accessible que si vous avez coché l’option Gérer les nomenclatures dans les paramètres de facturation (Menu Dossier – paramètres Facturation – onglet Options). Lors d’un assemblage, les stocks des composants sont décrémentés. A l’inverse, le stock de l’article composé est incrémenté. La commande Annulation d’assemblage vous permet comme son nom l’indique d’annuler un assemblage et ainsi de rétablir les stocks initiaux. …
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