Editer l’échéancier
L’état échéancier vous permet d’imprimer différents types d’échéancier et de contrôler ainsi le règlement de vos fournisseurs et le paiement de vos clients.
L’état échéancier vous permet d’imprimer différents types d’échéancier et de contrôler ainsi le règlement de vos fournisseurs et le paiement de vos clients.
L’échéancier des factures clients ou fournisseurs est une liste des factures classées par date d’échéance. Le suivi des échéances des factures clients ou fournisseurs vous permet de suivre, sur une année complète, les échéances des factures. Ces états vous permettent de gérer précisément votre trésorerie prévisionnelle. Seules les factures validées apparaîtront dans l’état. Etats > …
Vous disposez de plusieurs états de gestion : les états articles, les états clients et fournisseurs, les états analyse
Accédez à l’onglet Options de la fiche de création de compte. Listes > Plan de comptes > Créer > onglet Options Cochez l’option Utilisable afin que le compte créé puisse être utilisé en saisie. Pour diverses raisons, il se peut que l’on interdise l’utilisation d’un compte en saisie. exemple Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN …
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous avez à votre disposition une série d’états vous permettant d’établir les statistiques et résultats basés sur les codes analytiques affectés au cours de l’exercice.
Votre logiciel prend en charge l’édition des pièces comptables et permet de suivre avec précision vos écritures comptables. Les menus Etats et Divers vous donnent accès aux états les plus utilisés. Vous pouvez ainsi suivre avec précision votre grand livre, balance, stocks, statistiques, etc.
Si vous gérez des pièces commerciales fournisseurs multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.), vous devez cocher la case multi-échéances de la fenêtre de la pièce commerciale – Onglet Échéances. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour la pièce commerciale. Ajout manuel d’une échéance Ouvrez l’onglet Échéances de la pièce fournisseur concernée. …
Pour gérer le multi-échéances, vous devez vous assurer d’avoir activé l’option dans vos paramètres de facturation (Dossier > Paramètres > Facturation). Si vous gérez des pièces commerciales multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.) vous devez cocher la case multi-échéances dans l’onglet Échéances de la pièce commerciale. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour …
Suivez toute l’actualité de Sage.