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Gestion commerciale

Créer un nouvel abonnement 

Ventes ou Achats > Abonnements clients ou Abonnements fournisseurs > Créer La création d’un abonnement client ou fournisseur s’effectue à partir d’une facture courante validée sélectionnée dans la liste des factures. Sélectionnez la facture à partir de laquelle vous souhaitez générer un abonnement puis cliquez sur le bouton OK. La fenêtre Nouvel Abonnement s’affiche. Saisissez toutes les informations relatives à l’abonnement. Entête Vous pouvez paramétrer une incrémentation


Gestion commerciale

Gérer la liste des abonnements 

Ventes ou Achats > Abonnement clients ou Abonnement fournisseurs Cette commande vous permet de générer des factures d’abonnement clients ou fournisseurs c’est-à-dire des factures répétitives et à intervalle de temps régulier (loyer). La génération d’un abonnement implique la génération d’une même facture pour une période donnée. Le principe est le même aussi bien pour une facture clients que pour


Gestion commerciale

Générer un BL Livrable à partir d’une commande 

Vous pouvez transférer une commande en bon de livraison livrable.


Gestion commerciale

Gérer la liste des bons de livraison 

Cette liste répertorie tous les bons de livraison. Dans la plupart des cas, un bon de livraison intervient à la suite d’une commande. Mais vous pouvez générer les bons de livraison de deux façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de commande, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande. Vous


Gestion commerciale

Gérer la liste des commandes clients 

Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cette liste répertorie toutes les commandes clients. Ventes > Commandes Une commande reste modifiable tant qu’elle n’a pas été soldée par un ou plusieurs bons de livraison (BL). Il s’agit d’une commande ouverte. Vous pouvez saisir une commande directement mais une commande peut aussi provenir d’un devis. A


Gestion commerciale

Effectuer les traitements des bons de livraison 

Après la saisie d’un bon de livraison (ou après le transfert d’une pièce client en bon de livraison), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client.


Gestion commerciale

Traitements des commandes clients et fournisseurs 

Après la saisie d’une commande (ou le transfert d’un devis en commande), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client. Transfert d’une commande en bon de livraison Sélectionnez la commande à transférer. Cliquez sur le bouton Transférer. Sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transférer en bon de livraison. Confirmez


Comptabilité

Générer les écritures de dotations 

Vous pouvez générer les écritures de dotations aux amortissements et les écritures de régularisation des immobilisations cédées.


Comptabilité

Calculer les immobilisations 

Cette commande vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour une date donnée. Elle peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur l’année à venir. Cette fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée.


Comptabilité

Créer une nouvelle famille d’immobilisation 

Immobilisations > Familles – Créer Dans la fenêtre Nouvelle famille, saisissez le Code puis le Libellé de cette nouvelle famille. Indiquez le Type d’amortissement ainsi que la Durée d’amortissement qui seront affectés par défaut aux diverses immobilisations rattachées à cette famille. Vous pourrez les modifier par la suite. Pour ouvrir la liste des types d’amortisse­ments, cliquez sur le triangle de sélection situé à la



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