Recevoir de mon expert
Une fois que votre expert-comptable a traité votre fichier d’écritures dans Sage Production Experts, il vous le renvoie. Vous devez alors l’intégrer dans votre comptabilité.
Résultats pour "erreur"
Gérer les formats d’import relevé
Cette commande permet de configurer votre logiciel pour qu’il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte, au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque. Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires.
Afficher le détail du compte rendu de la récupération
Une fois la récupération terminée, une fenêtre de compte rendu s’affiche. Cette fenêtre détaille non seulement l’ensemble des informations récupérées de votre dossier mais également les éléments non récupérés.
Gérer les dossiers
Dossier > Ouvrir > Option > mode avancé > Modifier les dossiers… Vous pouvez effectuer à partir de cette fenêtre les opérations suivantes : Renommer un dossier Pour renommer un dossier, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton Renommer. Indiquez dans la fenêtre Saisie, le nouveau nom du dossier puis cliquez sur le bouton OK pour valider. Dupliquer un …
Vérification orthographique : préférences
Vous disposez d’un correcteur orthographique et vous pouvez définir les options de corrections. La vérification orthographique est disponible dans toutes les zones de texte via le menu Contextuel (clic droit). Dossier > Options > Préférences > groupe Aide à la saisie Cochez la case Vérifier l’orthographe pour activer le correcteur orthographique. Cochez les options de correction : Vérifier l’orthographe …
Gérer les dossiers
Dossier > Options > Utilitaires > Dossier Cet utilitaire vous permet d’effectuer certaines modifications dans vos dossiers Sage 50. Dans la fenêtre Gestion des dossiers, une liste présente la ou les sociétés existantes, et pour chaque société le ou les dossiers qu’elle contient. Pour renommer la société ou le dossier sélectionné, cliquez sur le bouton Renommer. Pour …
Gérer la liste des pièces fournisseurs
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
Structurer un fichier texte pour l’importation des données
Sage 50 utilise les caractères Windows ANSI étendus pour la génération du fichier.
Pourquoi le lien de paiement en ligne envoyé au client n’est-il plus disponible ?
Le lien pour le paiement qui se trouve sur une facture au format PDF et dans l’e-mail qui accompagne l’envoi de cette facture reste actif tant que le paiement n’a pas été enregistré pour la facture.
Gérer la liste des pièces clients
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
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