Cette commande vous permet d’enregistrer une entrée ou une sortie de stock. Vous modifiez ainsi le stock d’un article entreposé dans le dépôt sélectionné. Un mouvement de stock est identifié par : son Numéro le Code de l’Article mouvementé, sa Date, le Type de mouvement de stock la Quantité mouvementée son Libellé le Dépôt dans lequel à lieu le mouvement, etc. Créer un mouvement de …
Accédez à la création d’une affaire. Listes > Affaires > bouton Créer Saisissez le Code et le Libellé de l’affaire. Le code par défaut défini dans les paramètres de numérotation (Dossier > Paramètres > Numérotation) est repris et incrémenté à chaque création. L’onglet Synthèse présente le comparatif entre les valeurs du chiffre d’affaires et celles des objectifs. Dans l’onglet Objectifs, vous renseignez les …
Listes > Chéquiers > Créer Dans la fenêtre Nouveau chéquier, saisissez son Code. Si vous avez l’habitude de numéroter vos chéquiers, vous pouvez utiliser ce numéro comme code. La zone Ouverture permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le chéquier. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des …
Listes > Fournisseur > onglet Complément Nature Les éléments de cette zone sont nécessaires à la gestion de la TVA. Sélectionnez dans le menu déroulant le Mode de TVA. Local : pour les fournisseurs se trouvant dans le même pays, si toutefois les articles ou prestations qui leur sont facturés sont déclarés comme étant soumis à la …
Accédez à l’onglet Infos Tiers de la pièce fournisseur. Achats > Pièces fournisseurs > onglet Infos Tiers de la pièce commerciale en cours Sélectionnez dans la liste déroulante la forme juridique de la société (SARL, SA, etc.). Le nom de la société s’affiche automatiquement. L’adresse saisie dans la fiche fournisseur est indiquée. Modifiez-la si besoin. Ce bouton permet d’afficher la …
En création ou modification d’une pièce fournisseur, vous ajoutez le ou les article(s) souhaité(s) dans l’onglet Lignes de la pièce fournisseur.
Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale. Vous ne pouvez pas les modifier à l’exception de quelques zones.
Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n° interne, etc.). Saisissez ensuite le Montant taxe pro. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible puis indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité. Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des …
Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n° interne, etc.). Saisissez ensuite le Montant CFE (Contribution Foncière des Entreprises). Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible. Indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité. Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à …
Cet onglet vous permet de saisir l’adresse de Facturation du fournisseur. Cette adresse est utilisée pour les pièces commerciales suivantes :
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