Gestion commerciale

Créer une pièce fournisseur – Onglet Pied


Achats >  Pièces fournisseurs > onglet Pied de la pièce commerciale en cours

Ces renseignements figurent au bas de la pièce commerciale. Vous ne pouvez pas les modifier à l’exception de quelques zones.

La partie Remise globale correspond à une remise accordée au fournisseur à ne pas confondre avec le taux de remise attribué ponctuellement par article sur la ligne de saisie.

Le taux paramétré par défaut sur la fiche fournisseur s’affiche. Vous pouvez modifier le Taux mais aussi le Montant.

Les remises articles sont cumulables avec la remise globale accordée au fournisseur.

L’Escompte correspond à l’attribution d’une remise financière accordée pour paiement immédiat.

  1. Saisissez le Taux ; le Montant de l’escompte est automatiquement calculé.
  2. Saisissez le Port soumis correspondant aux frais de port soumis à la TVA ; ces frais seront saisis hors taxes.
    Le total TVA sera recalculé à partir du taux que vous avez paramétré dans les paramètres de facturation (menu Dossier – ParamètresFacturation – onglet Options – TVA sur port soumis).
  3. Vous devez renseigner le Port non soumis si vous facturez un port non soumis à la TVA.
  4. Saisissez le montant qui sera ajouté directement au Solde dû.
  5. Dans le cas d’un avoir, saisissez dans la zone Rembours. le montant du remboursement de l’avoir afin de procéder à un remboursement de trop perçu.
    Pour ne pas rétablir le stock des articles, cochez la case Ne pas réintégrer les articles en stock.
  6. La zone Acompte indique le total des acomptes versés pour la pièce. La zone Réglé affiche le total des règlements perçus pour la pièce. Cliquez sur le bouton Liste  pour consulter le détail des acomptes ou des règlements.

Les zones Total Poids BrutTotal Poids NetTotal Nb Colis et Total Quantité sont automatiquement renseignées en fonction des éléments saisis dans l’onglet Lignes de la pièce commerciale.


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