Gérer la liste des factures d'acompte

Cette liste répertorie toutes les factures d’acompte. En effet, lorsque vous saisissez un acompte, une facture d’acompte est automatiquement générée.

Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d’émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE).

Vous pouvez à partir de cette fenêtre ouvrir la facture d’acompte, consulter le client ou le représentant correspondant.

Ventes ou Achats > Factures d’acompte

Les commandes

	visualiser une facture d’acompte Le bouton Modifier ouvre la Facture d’acompte sélectionnée. Vous pouvez visualiser la facture d’acompte et consulter le client ou le représentant correspondant.
	lancer l’impression d’une facture d’acompte Le bouton Imprimer vous permet de lancer directement l’impression de la pièce commerciale sélectionnée. Vous pouvez sélectionner dans la liste un format d’impression à utiliser (format A4, BF
	lancer l’aperçu d’une facture d’acompte Si vous souhaitez visualiser la facture d’acompte avant de l’imprimer, cliquez sur le bouton Aperçu. La pièce s’affichera telle qu’elle s’imprimera sur papier selon le modèle déclaré par défaut dans les états paramétrables (menu Dossier – commande options puis états paramétrables). Une fenêtre affiche l’aperçu avant impression. Utilisez le bouton et son menu déroulant pour imprimer tout ou partie de la pièce commerciale. Mise en page
	activer les options relatives à la facture d’acompte Le bouton [Options] vous permet d’activer certaines commandes. La plupart de ces commandes sont aussi accessibles par le menu Contextuel. Considérer non-comptabilisée Ce traitement vous permet de « décomptabiliser » une pièce déjà comptabilisée. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur Oui pour valider. Un second message vous informe que la pièce a bien été définie comme non-comptabilisée. Considérer comptabilisée Ce traitement vous permet de comptabiliser une pièce commerciale non comptabilisée. Un message vous demande de confirmer le traitement. Cliquez sur Oui pour valider.
	ouvrir le représentant Cette commande vous permet de consulter la fiche du représentant de la facture.
	ouvrir le client Cette commande vous permet de consulter la fiche du client pour lequel la facture d’acompte a été générée.
	générer l’écriture Cette commande permet de générer l’écriture d’une pièce et de la comptabiliser. Sélectionnez la pièce concernée. Cliquez sur le bouton [Générer l’écriture] situé dans la barre d’actions. Un message vous informe que la pièce a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré.
	ouvrir l’écriture Cette commande permet de visualiser l’écriture enregistrée pour une pièce. Sélectionnez la pièce souhaitée. Cliquez sur le bouton [Ouvrir l’écriture] situé dans la barre d’actions. Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d’écritures de la pièce. Vous pouvez alors modifier l’écriture. Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables : Journal, Libellé (du mouvement et de la ligne), Commentaire, N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier, Référence du pointage/lettrage, Code analytique, Quantité, Rubriques personnalisées (Infos perso). Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Générer l’écriture

Cette commande permet de générer l’écriture d’une facture d’acompte client et de la comptabiliser.

Sélectionnez la facture d’acompte à comptabiliser.
Faites un clic-droit et choisissez la commande Générer l’écriture.

Un message vous informe que la pièce commerciale a bien été comptabilisée et précise le numéro de mouvement généré.

Ouvrir l’écriture

Cette commande permet de visualiser l’écriture enregistrée pour la facture d’acompte client.

Sélectionnez la facture d’acompte du client.
Faites un clic-droit puis choisissez la commande Ouvrir l’écriture.

Vous accédez alors à la fenêtre de saisie au kilomètre qui présente les lignes d’écritures de la pièce commerciale.

Vous pouvez alors modifier l’écriture.
Pour les écritures générées par la facturation, seules certaines rubriques sont modifiables :

Journal,
Libellé (du mouvement et de la ligne),
Commentaire,
N° de compte sauf si celui-ci est associé à un chéquier,
Référence du pointage/lettrage,
Code analytique,
Quantité,
Rubriques personnalisées (Infos perso).

Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

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La barre des listes

Les colonnes affichées

Pour modifier l’affichage des colonnes, ouvrez le menu contextuel (clic droit sur l’entête d’une colonne) puis sélectionnez la commande Modifier les colonnes.

La fenêtre Colonnes affichées s’ouvre.