Gestion commerciale

Rembourser un avoir


Cette fonction vous permet d’obtenir un remboursement par un avoir.

Etape préalable à la création d’un avoir

Ventes ou Achats > Avoirs > Rembourser

  1. Création d’une facture client ou fournisseur.
  2. Règlement de la facture
  3. Le client ou le fournisseur souhaite être remboursé (transfert de la facture en avoir)
  4. Remboursement de l’avoir.

Saisie d’un remboursement d’avoir

  1. Dans la liste des avoirs, sélectionnez l’avoir pour lequel vous souhaitez être remboursé.
  2. Indiquez la Date du remboursement.
  3. Sélectionnez le Mode de règlement.
  4. Cochez si besoin l’option Ne pas inclure le montant des frais de port.
  5. Confirmez le remboursement de l’avoir en cliquant sur le bouton OK.

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