Rendre une facture irrécouvrable

Cette commande doit être utilisée lorsque la créance d’un client est définitivement devenue irrécupérable.

A partir de la Liste des factures > menu Contextuel (clic droit) > Facture irrécouvrable

1. Sélectionnez la facture dans la liste des factures.
2. Activez la commande facture irrécouvrable du menu Contextuel.
3. La fenêtre Facture irrécouvrable s’affiche. Saisissez la date de constatation.
Des informations concernant le client sont rappelées (nom du client, montant du règlement, mode de règlement, référence de la facture).
4. Notez une éventuelle observation dans la zone prévue à cet effet.
   Un message vous informe que la facture a été rendue irrécouvrable.
Si vous souhaitez générer l’écriture d’irrécouvrabilité dans le journal comptable, paramétrez une période incluant la date de la constatation de l’irrécouvrabilité.
5. Un message vous demande si vous souhaitez bloquer le client. Cliquez sur Oui si c’est le cas.