A l’activation de cette commande, la fenêtre Saisie des A-nouveaux s’affiche et présente votre plan de comptes à partir duquel vous allez directement saisir votre report des A-nouveaux.
- Accédez à la saisie des A-nouveaux.
Saisies > Saisie des A-nouveaux
- Dans la partie Comptes située à gauche de la fenêtre, cliquez sur le type de comptes correspondant à votre saisie.
- Saisissez les A-nouveaux compte par compte dans la colonne Montant débit ou Montant crédit. Si le compte n’existe pas, vous pouvez en créer un directement en cliquant sur le bouton .
- Répétez pour tous les comptes faisant l’objet de report d’A-nouveaux.
- Cliquez sur le bouton pour valider.
Si un compte n’est pas équilibré, un message vous le signale et il est impossible d’enregistrer. Cliquez alors sur le bouton puis corrigez afin d’obtenir un Montant Débit égal au Montant Crédit.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez la date d’enregistrement de l’écriture puis cliquez sur le bouton .
Vous pouvez visualiser les écritures du report des A-nouveaux dans la liste des écritures.
Le bouton permet d’interrompre votre saisie et de la continuer ultérieurement sans perdre les montants déjà saisis.
Le bouton permet de supprimer tous les montants saisis. Dans ce cas, un message vous demandera de confirmer la suppression.
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