Débloquer la réception du code de vérification
Si vous n’avez toujours pas reçu le code de vérification. Suivez les instructions suivantes :
Gardez la fenêtre de connexion ouverte pendant 15 à 30 min. Vérifiez vos courriers indésirables / SPAMS…
Résultats pour "BLOQUER"
Envoyer vos factures au format électronique
Vous pouvez envoyer directement des factures, des avoirs ou des factures d’acompte au format électronique via Chorus Pro. Prérequis Vous avez au préalable : activé le service Chorus Pro. validé la facture. Pour envoyer une pièce au format électronique : Accédez à la liste des des pièces clients. Ventes > Pièces clients > Factures ou avoirs ou …
Traitements des commandes clients et fournisseurs
Après la saisie d’une commande (ou le transfert d’un devis en commande), vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client. Transfert d’une commande en bon de livraison Sélectionnez la commande à transférer. Cliquez sur le bouton Transférer. Sélectionnez dans le menu déroulant la commande Transférer en bon de livraison. Confirmez …
Rendre une facture irrécouvrable
Cette commande doit être utilisée lorsque la créance d’un client est définitivement devenue irrécupérable. A partir de la Liste des factures > menu Contextuel (clic droit) > Facture irrécouvrable Sélectionnez la facture dans la liste des factures. Activez la commande facture irrécouvrable du menu Contextuel. La fenêtre Facture irrécouvrable s’affiche. Saisissez la date de constatation. Des informations concernant le client sont …
Rendre un règlement impayé
Cette commande vous permet de rendre un règlement impayé, à l’exception des règlements d’acompte.
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