Résultats pour "saisie journal des achats"

Gestion commerciale

Effectuer des traitements de factures clients et fournisseurs 

Après la saisie d’une facture, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client ou fournisseur.

Intégrer et comptabiliser des factures d’achat 

Importez des factures d’achat que vous avez éventuellement scannées et comptabilisez les écritures d’achat dans les journaux comptables sans avoir à les saisir. Prérequis Vous avez préalablement activé le service connecté Sage Automatisation des achats dans votre dossier. Intégration des factures Accédez à l’Automatisation des achats. Traitements > Automatisation des achats Intégrer une facture d’achat

Comptabilité

Créer un journal 

Par défaut, Sage 50 vous propose 5 journaux : A-nouveaux, banque, achats, opérations diverses, ventes.

Comptabilité

Encaissement et Paiement 

Saisies > Paiement ou Encaissement ou Traitements > TVA Encaisser un règlement client ou payer un règlement à un fournisseur Les guides de saisie Paiement et Encaissement permettent d’enregistrer respectivement les règlements à vos fournisseurs et ceux de vos clients. Le principe est similaire à l’enregistrement des factures Clients ou Fournisseurs mais quelques particularités viennent s’y ajouter.

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs fournisseurs 

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes

Gestion commerciale

Créer une pièce commerciale fournisseur 

Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.

Gestion commerciale

Gérer la liste des pièces fournisseurs 

Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant

Affiner la recherche

Saisissez d'autres termes dans la barre de recherche et filtrez la catégorie.

Recherches populaires : 

Consultez toutes nos ressources.